目錄
第一部分：部門概況
一、主要職責
二、機構設置情況
三、人員構成情況
第二部分：2021年部門預算報表
表一：部門收支預算總表
表二：部門收入預算總表
表三：部門支出預算總表
表四：財政撥款收支表
表五：一般公共預算支出表
表六：一般公共預算基本支出表
表七：一般公共預算“三公”經費支出表
表八：政府性基金預算撥款支出預算表
第三部分：2021年部門預算及“三公”經費預算編制說明
一、部門收支預算情況說明
二、部門收入預算情況說明
三、部門支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
（二）政府采購預算安排情況說明
（三）政府購買服務情況說明
（四）國有資產占用情況說明
（五）重點項目預算績效目標等情況說明
（六）專項轉移支付情況說明
第四部分：名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職責
（一）主要職責
1、宣傳黨的理論和路線方針政策，宣傳市委、市人民政府的決策部署。
2、圍繞市委、市人民政府中心工作，組織重大宣傳報道。
3、做好中央、自治區廣播電視節目轉播，做好本臺廣播電視節目播出、傳輸和發射工作，確保安全播出。
4、組織廣播電視和網絡視聽節目創作生產，制作人民群眾喜聞樂見的視聽節目。
5、堅持正確輿論導向，引導社會熱點，弘揚民族優秀文化。
6、打造自主可控、影響力強的新媒體傳播平臺，推動媒體融合發展。
7、加強對外宣傳，講好貴港故事，傳播貴港聲音，提高貴港知名度，擴大貴港影響力。
8、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
(二）2021年主要工作任務
一是圍繞中心，精心策劃新聞宣傳工作。牢固確立新聞立臺的意識，按照市委市政府的工作部署，結合全市各個時期的中心工作，認真策劃新聞報道，適時推出深度報道、專題報道和系列報道，大力宣傳我市各項事業的新進展、新成就，宣傳各行各業涌現出的先進典型、先進人物，以榜樣的力量感動社會。在外宣上，加強與中央、自治區等主流媒體的交流與合作，圍繞全市的重點工作、亮點工作、重大活動，精心策劃宣傳主題，采寫一批有深度、有份量的優秀稿件，把全市經濟社會發展成果、經驗宣傳出去，講好貴港故事、傳播貴港聲音。
二是組織中國共產黨成立100周年作品創作，做到主題鮮明、高潮迭起、氛圍濃厚。一是聚焦慶祝中國共產黨成立100周年，提前謀劃相關節目、紀錄片、動畫片創作。按照課題式設計、項目式管理、工程式推進、臺賬式督查、績效式考核的要求，精準實施，扎實推進，確保為慶祝中國共產黨成立100周年呈現精品佳作。二是重視節目編排，形成全媒體宣傳矩陣。緊扣重要時間節點，分批次、有節奏地做好節目編排播出，加強專題化聚合、立體化呈現、多樣化輸出，構建全平臺聯動、全媒體覆蓋的宣傳矩陣。
三是堅持黨建引領促發展，堅定守好意識形態前沿陣地。一是激發宣傳業務工作新活力，推動基層黨組織全面進步過硬。深入開展愛國主義教育，按照“周學習日”，組織全體黨員干部深入學習貫徹《中國共產黨宣傳工作條例》，深化“四力”教育實踐工作。健全以政治品德、綜合能力和工作實績為重點的干部選拔激勵機制，激發干部職工干事創業的積極性。二是抓實抓細意識形態工作責任制，牢固樹立長期作戰的思想。重點圍繞落實責任、健全機制，嚴格執行宣傳紀律和三審制度，確保刊播的內容輿論導向正確。
四是要強化安全播出責任的落實。加強日常安全播出管理，建立安全播出綜合管理平臺，在節目監管、技術監測、安全指揮臺賬等方面，加強對廣播電視的巡查和監視。制定嚴格的規章制度和應急預案，并在工作中嚴格遵守和執行操作規程。嚴格執行安全播出的值班紀律，對重大節日、重要活動、重點時段的安全播出，要強化問責機制，確保安全優質播出。
五是要加強隊伍建設。進一步加強干部職工隊伍建設，使之形成政 治素質更強、業務素質更精的團隊。通過繼續深入貫徹落實“不忘初心牢記使命”主題教育制度化常態化，在“不忘初心牢記使命”主題教育中砥礪前進，使干部職工在學習作風、工作作風和精神狀態方面得到改進。鼓勵員工參加各種業務培訓，邀請業內知名學者或優秀實踐者前來進行多層次教育培訓，切實提高干部職工的專業水平。
二、機構設置情況
（一）機構設置。
1. 本級單位和內設機構。
貴港市廣播電視臺 本級為納入市本級財政全額預算管理的處級事業單位，內設科室：辦公室、總編室、新聞中心、融媒體中心、藝術創作與活動中心、廣告與營銷中心、廣播中心、播控中心、技術中心、計財中心、人力資源中心、黨建紀檢監察室。
2. 所屬單位。
貴港市廣播電視臺 單位納入市本級財政全額預算管理，為市人民政府直屬正處級公益二類事業單位。無二層機構 。
（二）部門預算單位構成
1．貴港市廣播電視臺（一級預算單位）
2． 無 二級預算單位
三、人員構成情況
（一）編制現狀（無二層機構）。
1.行政編制人數 0 人，其中：工勤編制人員 0 人；
2.事業編制人數 117 人，其中：實行公務員制度管理 0 人（含工勤編制人員 0 人）,全額事業編制人員 117 人（含工勤編制人員 0 人）。
（二）人員構成（無二層機構）。
1.實有人數，共計 172 人, 其中：在編在職人員 96 人，聘用人員 41 人，退休人員 35 人。
2.其他人員情況：享受獨生子女父母獎勵的退休職工人數 10 人；遺屬人數 4 人。
第二部分：2021年部門預算報表（詳見附件）
第三部分：2021年部門預算及“三公”經費預算編制說明
一、 收支預算情況說明
二、 2021年部門收入總預算 1796.97 萬元，同比增加 231.63 萬元，增長 15 %。收入預算增加的主要原因：1.在編人員增加了16人；2.網絡設備通訊租賃及日常設備維修維護費48萬元; 3.實習之地建設經費新設2萬元; 4.馬驪山機房設備維護費47萬元;檔案室改造新設10萬元; 黨建宣傳經費新設10萬元; 辦公室改造裝修新設30萬元；5.法律咨詢費新設3萬元；6.電視中控室設備維修維護費增9萬元。
2021年部門支出總預算 1796.97 萬元，同比增加 231.6 萬元，增長 15 %。增加的主要原因：1.在編人員增加了16人；2.網絡設備通訊租賃及日常設備維修維護費48萬元; 3.實習之地建設經費新設2萬元; 4.馬驪山機房設備維護費47萬元;檔案室改造新設10萬元; 黨建宣傳經費新設10萬元; 辦公室改造裝修新設30萬元；5.法律咨詢費新設3萬元；6.電視中控室設備維修維護費增9萬元。
二、收入預算情況說明
2021年部門收入總預算1796.97 萬元，其中：
1.一般公共預算撥款 1796.97 萬元，同比增加 231.6 萬元，增長 15 %，增加的主要原因：1.在編人員增加了16人；2.網絡設備通訊租賃及日常設備維修維護費48萬元; 3.實習之地建設經費新設2萬元; 4.馬驪山機房設備維護費47萬元;檔案室改造新設10萬元; 黨建宣傳經費新設10萬元; 辦公室改造裝修新設30萬元；5.法律咨詢費新設3萬元；6.電視中控室設備維修維護費增9萬元。
2.納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元，同比減少 0萬元，下降 0 %。
3.未納入財政專戶管理的收入安排的資金 0 萬元，同比增加（或減少） 0 萬元，增長（或下降） 0 %。
三、支出預算情況說明
2021年部門支出總預算1796.97 萬元，其中：基本支出 1197.14萬元，占支出總預算的 67 %，同比增加 142.62 萬元，增長 14 %；項目支出 599.83 萬元，占支出總預算的 34 %，同比增加 89.01 萬元，增長18 %。支出增加的主要原因：1.在編人員增加了16人；2.網絡設備通訊租賃及日常設備維修維護費48萬元; 3.實習之地建設經費新設2萬元; 4.馬驪山機房設備維護費47萬元;檔案室改造新設10萬元; 黨建宣傳經費新設10萬元; 辦公室改造裝修新設30萬元；5.法律咨詢費新設3萬元；6.電視中控室設備維修維護費增9萬元。四、財政撥款收支預算情況說明
2021年部門財政撥款收入預算 1796.97 萬元，其中：一般公共預算收入預算 1796.97 萬元、政府性基金收入預算 萬元、國有資本經營收入預算 0 萬元、上年結余收入 0 萬元。
2021年部門財政撥款支出預算 1796.97 萬元，其中：一般公共服務支出預算 1796.97 萬元、公共安全支出 0 萬元、教育支出 0 萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
2021年一般公共預算撥款支出 1796.97 萬元，其中：基本支出 1197.14 萬元，項目支出 599.83 萬元，結轉下年 萬元。按支出功能分類科目劃分，具體支出如下：
1.行政運行 0 萬元，無該項預算。
2.一般行政管理事務 1796.97 萬元，同比增加231.6 萬元，增長 15 %，增加的主要原因：1.在編人員增加了16人；2.網絡設備通訊租賃及日常設備維修維護費48萬元; 3.實習之地建設經費新設2萬元; 4.馬驪山機房設備維護費47萬元;檔案室改造新設10萬元; 黨建宣傳經費新設10萬元; 辦公室改造裝修新設30萬元；5.法律咨詢費新設3萬元；6.電視中控室設備維修維護費增9萬元。該2-6 項全部是項目支出預算，主要用于本單位為完成各項工作任務、保障事業發展而發生的項目支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2021年一般公共預算基本支出預算 1197.14 萬元，按經濟分類科目劃分，具體支出如下：
1.工資福利支出預算 1140.41 萬元，同比增加 151.95 萬元，增長 16 %，增長（或下降）原因主要是在編人員增加16人。
2.商品和服務支出預算 46.91 萬元，同比增加 4.39 萬元，增長 11 %。該項主要是按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。
3.對個人和家庭的補助 9.82 萬元，同比減少 13.72 萬元，下降 59 %，下降原因是經濟分類科目調整。
七、一般公共預算 “三公”經費情況說明
（一）全口徑“三公”經費支出預算情況
2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算 12 萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算 1.5 萬元，公務用車購置費支出預算 0 萬元，公務用車運行維護費支出預算 10.5 萬元。
（二）一般公共預算“三公”經費支出預算情況
2021年一般公共預算“三公”經費支出預算共 12 萬元，同比預算增加 9 萬元，同比下降增長 75 %。其中：
1.因公出國（境）經費預算0萬元，同比預算持平。
2公務接待費 1.5 萬元，同比預算減少 1.5 萬元，同比下降 50 %，減少的原因主要是我臺繼續深入貫徹落實中央八項規定，減少公務接待支出。該項經費主要用于上級部門監督、檢查和指導工作，上下級和部門之間的協調溝通、對接等工作產生的接待費用。
3.公務用車購置費 0 萬元，同比增加（或減少） 0 萬元，增長（或下降） 0 %，無增減。
4.公務用車運行維護費 10.5 萬元，同比預算增加
10.5 萬元，同比增長 100 %,原因:實質上與上年金額一致,只是部門經濟分類不一樣,上年在預算在項目經費中。
八、政府性基金預算情況說明
無。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
無。
（二）政府采購預算安排情況說明
2021年政府采購預算 30 萬元，同比增加 30 萬元，增長 100 %，增加的主要原因主要是:辦公室裝修費30萬元。其中，貨物項目采購預算 30 萬元，占政府采購預算的 100 %；服務項目采購預算 0 萬元，占政府采購預算的 0 %。
（三）政府購買服務情況說明
2021年納入政府購買服務預算管理的項目 1 個，涉及金額 39萬元，其中：臺本級“廣電中心物業費”項目預算金額 39 萬元，主要購買事業單位辦公樓物業管理服務。
（四）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，我臺資產賬面價值共計 8588 萬元，其中：固定資產賬面價值 3300 萬元，占總資產價值的 38.42 %，具體包括通用設備、專用設備、辦公家具等；無形資產賬面價值 5.5 萬元，占總資產價值的 0.6 %。本部門共有車輛 3 輛，其中：一般公務用車 輛、執法執勤用車 輛、特種專業技術用車 3 輛；無單位價值200萬元以上大型設備。
（五）重點項目績效目標情況說明
2021年納入預算績效目標管理的項目 3 個，涉及金額 181萬元，其中：一般公共預算支出 181 萬元、政府性基金 0 萬元。
納入預算績效目標管理的項目如下：
1. 項目名稱：發展經費，預算金額 86 萬元，資金來源：一般公共預算撥款；
2.項目名稱： 網絡設備通訊租賃及日常設備維修維護費48元，資金來源：一般公共預算撥款；
3. 項目名稱：馬驪山機房設備維護費，預算金額 47 萬元，資金來源：一般公共預算撥款；
（六）專項轉移支付情況說明
無。
第四部分：專業名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指貴港市財政部門當年撥付的預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財 政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
8．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業 發展目標所發生的支出。
9．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
10．機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公 及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11．“三公”經費：是指財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公職人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.專項轉移支付：是指上級政府為實現特定政策目標補助給下級政府的專項支出，下級政府應當按照上級政府規定的用途使用資金，也就是通常意義上的“專款”。
附件：貴港市廣播電視臺2021年部門預算公開報表.xls
貴港市廣播電視臺
2021年3月31日 |
